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首家！北交所首家转板创业板公司顺利过会！

深交所创业板上市委于3月10日召开2022年第11次上市委员会审议会议，审议翰博高新的转板上市申请。

来源：荣大综合咨询

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在精选层平移至北交所后，首家申报转板的观典防务，已成功登陆科创板。而今日，翰博高新闯关创业板！根据转板规则，翰博高新成功过会，可以直接登陆创业板，成为北交所首家转板创业板成功的企业，也是北交所第二家转板成功的企业。

2021年11月9日转板创业板申请获受理，翰博高新转板审查历时不到4个月。期间公司历经一轮问询以及审核中心问询。其中提到经营业绩可持续性。

问题 1.关于经营业绩可持续性与产品竞争力

申报材料及首轮问询回复显示，公司预计 2021 年全年营业收入为 291,104.69 万元，同比增长 18.05%；综合毛利率为 16.18%，同比下降 2.70 个分点；扣非前后孰低归母净利润为 9,430.67 万元，同比下降 30.54%。毛利率下降主要受汇率因素及用工成本上升影响；扣非后净利润下降主要受高端人才引进与加大研发投入影响。

请你公司：（1）结合影响 2021 年全年经营业绩的主要因素，量化分析说明对公司营业收入、净利润的影响；结合 2022 年第一季度经营业绩情况，分析毛利率、扣非后净利润是否会持续下降。（2）说明与主要客户京东方外销相关产品的定价方式，向京东方销售形成大额美元计价收入、汇率风险未能转嫁予下游客户的原因，是否符合商业惯例；在转板上市报告书中完善汇率波动对公司毛利率与经营业绩的相关风险提示。（3）结合在手订单、新产品研发与批量销售预计时间、汇率波动预期、客户开拓及新增客户收入情况，说明主营业务收入增长可持续性，毛利率、扣非后净利润是否存在持续下降风险，并在转板上市公告书重大风险提示部分补充披露相关风险。请保荐人、申报会计师发表明确意见。

翰博高新为半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体。翰博高新的主要产品包含背光显示模组、导光板、精密结构件、光学材料等相关零部件，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载屏幕、手机、医疗显示器及工控显示器等终端产品。

报告期内，翰博高新主营业务收入按产品分类情况如下：

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2021年1-6月，翰博高新营业收入为132,874.01万元，扣非归母净利润为4,474.53万元。具体见下表：

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本次募投项目数量为3个，拟使用募集资金44,118.40万元。具体见下表：

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翰博高新本次申请向创业板转板上市所适用的上市标准为“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000.00 万元”。

翰博高新 2019 年度和 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 10,445.50 万元和 13,577.05 万元，符合最近两年净利润为正，且累计净利润不低于 5,000.00 万元的上市标准。

此次转板上市，翰博高新还在招股书中披露了自己符合“三创四新”定位。

（一）翰博高新的创新、创造、创意特征

翰博高新是液晶显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体，目前产品主要应用于笔记本电脑、桌面显示器、平板电脑、车载屏幕、手机等消费电子领域，该等终端产品贴近消费者，技术更新迭代迅速、产业链呈现技术创新快、创造能力强、创意层出不穷的特点，对转板公司技术开发和工艺创新能力提出了较高要求。

翰博高新坚持以技术创新为企业的发展根本，顺应消费电子市场需求方向以及轻薄化、窄边框、异形屏、高亮度的行业技术发展趋势，积累了包括“高网点热压导光板技术”“超薄超窄背光显示模组设计”“背光显示模组全自动智能组装生产技术”“LCM 模组全自动智能组装生产技术”等核心技术；同时，转板公司顺应 Mini LED、OLED 新型显示技术的发展，积累了包括“Mini LED 背光设计”“Mini LED 固晶工艺”“掩膜版精密再生”“掩膜版制作”“药液开发”“熔射技术”等在内的多项核心技术，并获得了京东方、群创光电、华星光电等市场主流厂商的广泛认可，显示了转板公司具备较好的创新创造能力。

（二）翰博高新科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

翰博高新始终坚持技术创新作为企业的发展根本，持续重视研发投入，2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年度研发投入金额分别为 10,461.90 万元、11,214.64 万元、11,165.45 万元和 5,787.42 万元，截至本转板上市报告书签署日，翰博高新已获取专利 301 项，其中发明专利 29 项。翰博高新以技术为依托，紧跟行业发展趋势，积极布局 Mini LED 和 OLED 显示面板领域，目前，翰博高新已成功研发设计 15.6 吋与 12.8 吋 Mini LED 背光源，且首条 Mini LED 灯板固晶研发先导线成功进入可量产阶段；OLED 显示面板清洗项目已进入可量产阶段， OPEN MASK 制造项目正在进行客户认证，实现了科技成果与产业的深度融合。

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